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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4679	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,38 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	0,00	116.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,38 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2026.	116.000,00
30/04/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 129 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,38 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/255 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.ABRIL/2025.		11.300,40
06/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.300,40
30/05/2025	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,38 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº40/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/260 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS REF.MAIO/2025.		13.980,96
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.980,96
TOTAL		116.000,00	25.281,36	25.281,36
SALDO A PAGAR				90.718,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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