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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI & RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4680	Data de lançamento:	31/03/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	383.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADA PARA VEÍCULOS E MAQUINAS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	383.400,00
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622835; 001/623191; 001/623526; 001/624535; 001/624807; 001/625279; 001/625652; 001/626465; 001/627403; 001/629117; ANEXA E ATESTAA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MAR/25		43.326,61
31/03/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR LANCADO INCORRETAMENTE		-180,00
07/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/622835; 001/623191; 001/623526; 001/624535; 001/624807; 001/625279; 001/625652; 001/626465; 001/627403; 001/629117; ANEXA E ATESTAA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MAR/25			43.146,61
30/04/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630978; 001/634501; 001/636917; 001/635219; 001/635637; 001/636364; 001/632062; 001/632605; 001/634942; 001/630849; 001/634297; 001/635141; 001/636610; 001/632728; 001/635695; 001/632584; 001/635679; 001/632727; 001/633933; 001/634906; 001/635154; 001/635696; 001/636428; 001/636874; ANEXO E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIELA RODRIGUES DA SILVA.		40.950,71
07/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630978; 001/634501; 001/636917; 001/635219; 001/635637; 001/636364; 001/632062; 001/632605; 001/634942; 001/630849; 001/634297; 001/635141; 001/636610; 001/632728; 001/635695; 001/632584; 001/635679; 001/632727; 001/633933; 001/634906; 001/635154; 001/635696; 001/636428; 001/636874; ANEXO E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIELA RODRIGUES DA SILVA.			40.950,71
TOTAL		383.400,00	84.097,32	84.097,32
SALDO A PAGAR				299.302,68