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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4682	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.67	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 ARES CONDICIONADOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 459-2025.	150,00	4.150,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 ARES CONDICIONADOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 459-2025.	4.150,01
11/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 12 ARES CONDICIONADOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 459-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 67 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		4.150,00
11/04/2025	ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO DE 0,01	-0,01
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2025 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185			4.150,00
TOTAL		4.150,00	4.150,00	4.150,00
SALDO A PAGAR				0,00