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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4683	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.27	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO ESF PROGRESSO E HERMANY, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 460-2025.	150,00	1.240,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO ESF PROGRESSO E HERMANY, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 460-2025.	1.240,01
11/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DO ESF PROGRESSO E HERMANY, CFE DFD SS 151/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 116-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 460-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 68 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		1.240,00
11/04/2025	DESCONTO DE 0,01 NA EMISSÃO DA NF.	-0,01
17/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2025 EDER DOS SANTOS MENDES - 18185			1.240,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00