| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 35569716 VICTOR LAZARINO OZORIO |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Aparelho de pressão digital automático de braço . Com braçadeira tamanho adulto . Acompanha pilhas. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL PARA USO DE TODA EQUIPE DA SAÚDE EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, CFE DFD SS 121/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. | 83,99 | 5.039,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Aparelho de pressão digital automático de braço . Com braçadeira tamanho adulto . Acompanha pilhas. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL PARA USO DE TODA EQUIPE DA SAÚDE EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, CFE DFD SS 121/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. | 5.039,40 | ||
| 27/05/2025 | Aparelho de pressão digital automático de braço . Com braçadeira tamanho adulto . Acompanha pilhas. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 APARELHOS DE PRESSÃO DIGITAL PARA USO DE TODA EQUIPE DA SAÚDE EM ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, CFE DFD SS 121/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 2-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SIMONE C. SCHROEDER. | 5.039,40 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2025 35569716 VICTOR LAZARINO OZORIO - 35809 | 5.039,40 | ||
| TOTAL | 5.039,40 | 5.039,40 | 5.039,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
