| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 4690 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024. | 70,00 | ||
| 27/05/2025 | Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO. | 70,00 | ||
| 03/06/2025 | Pagamento de Empenho 4690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
