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Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	4690	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024.	70,00
27/05/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO SPIN FROTA 227, CFE DFD SS 028/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 463/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL MAURO CESAR CONSTANTINO.		70,00
03/06/2025	Pagamento de Empenho 4690/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00