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Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4692 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3394.32.02.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO-BÁSICOS)
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 959/2025. 0,00 1.495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 959/2025. 1.495,00
23/04/2025 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 959/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 19685 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA JULIA H. ALVES E SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 1.495,00
02/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO FARMÁCIA Nº 959/2025. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 19685 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA JULIA H. ALVES E SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 1.477,06
02/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4692/2025 17,94
TOTAL 1.495,00 1.495,00 1.495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 23/04/2025 17,94 2240/2025 Lançada
TOTAL   17,94