Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LAMPADA VGR
10,00
30,00
1.00
SENSOR ABS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
LAMPADA VGR SENSOR ABS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025.
380,00
29/04/2025
LAMPADA VGR
SENSOR ABS
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
380,00
06/05/2025
Pagamento de Empenho 4697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
