| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA VGR | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | SENSOR ABS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | LAMPADA VGR SENSOR ABS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025. | 380,00 | ||
| 29/04/2025 | LAMPADA VGR SENSOR ABS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO S10 PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE COMPRA 465/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 380,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4697/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
