| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4698 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SCANER/MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SCANNER NO VEÍCULO FROTA 187 S10 PLACA IYB 6583, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 466/2025. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE SCANER/MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SCANNER NO VEÍCULO FROTA 187 S10 PLACA IYB 6583, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 466/2025. | 480,00 | ||
| 29/04/2025 | SERVIÇO DE SCANER/MÃO DE OBRA EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SCANNER NO VEÍCULO FROTA 187 S10 PLACA IYB 6583, CFE DFD SS 150/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 466/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 786 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN. | 480,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
