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Exercício: 2025
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG	Exportar os Dados

Número do empenho:	4702	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	0,00	55.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025.	55.000,00
03/04/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/59772970; 890/59773413 ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL.		548,92
03/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59921519 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATTISTEL.		557,69
03/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 59921559 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE A. BATTISTEL.		281,53
09/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60016904; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTTEL.		323,73
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			548,92
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			281,53
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			557,69
16/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 E 2 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 1 NOVO RUMO - CFE.DFD Nº143/2025, PEGÃO ELETRÔNICO Nº 003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 890/60016904; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTTEL.			323,73
TOTAL		55.000,00	1.711,87	1.711,87
SALDO A PAGAR				53.288,13