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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4703	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT	42,05	1.051,25
20.00	LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT	39,00	780,00
20.00	LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT	42,15	843,00
40.00	LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA MODELO GR1803br FROTA 230 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO 53/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 142/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34-2025.	31,50	1.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA MODELO GR1803br FROTA 230 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO 53/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 142/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34-2025.	3.934,25
16/04/2025	LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 20LT LUBRIFICANTE XCMG TRANSMISSÃO 10W30 20LT LUBRIFICANTE XCMG 80W90 20LT LUBRIFICANTE XCMG HIDRAULICO AW68 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS PARA REVISÃO DA MOTONIVELADORA MODELO GR1803br FROTA 230 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO 53/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 142/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18998 ANEXA E ATESTADA PELA GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		3.934,25
TOTAL		3.934,25	3.934,25	0,00
SALDO A PAGAR				3.934,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16/04/2025	47,21	2152/2025	A Lançar
TOTAL		47,21

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