| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4704 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LOTE 3 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOVO RUMO - CFE.DFD Nº 144/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025. | 0,00 | 1.263,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LOTE 3 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOVO RUMO - CFE.DFD Nº 144/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025. | 1.263,00 | ||
| TOTAL | 1.263,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.263,00 | |||
