Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4704	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LOTE 3 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOVO RUMO - CFE.DFD Nº 144/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025.	0,00	1.263,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - LOTE 3 - DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I NOVO RUMO - CFE.DFD Nº 144/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº003-2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2025.	1.263,00
TOTAL		1.263,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.263,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®