| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. | 60,00 | 180,00 |
| 24.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 93/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 469/2025. | 60,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 93/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 469/2025. | 1.620,00 | ||
| 08/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NA PRACINHA DA EMEI FLORESTA, CFE DFD SE 93/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 47/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 469/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. | 1.620,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2025 35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA - 28447 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
