| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4709 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 21 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, MARCA ELBER, DO PAM SALA DE REUNIÕES, DO ESF PROGRESSO E PAM SALA DE VACINAS. CFE DFD SS 138/2025,PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 137/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21-2025. | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, MARCA ELBER, DO PAM SALA DE REUNIÕES, DO ESF PROGRESSO E PAM SALA DE VACINAS. CFE DFD SS 138/2025,PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 137/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21-2025. | 2.040,00 | ||
| 03/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA EM CÂMARAS FRIAS DE CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS, MARCA ELBER, DO PAM SALA DE REUNIÕES, DO ESF PROGRESSO E PAM SALA DE VACINAS. CFE DFD SS 138/2025,PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 137/2025, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 21-2025. LIQUIDADO CFE. NF 3692 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL JOICE MARQUES. | 2.040,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 4709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
