Nome do Credor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4711
Data de lançamento:
04/04/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
INSCRIÇÕES DE CURSOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO SIMPLIFICANDO O CNES- CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DIA 23 DE ABRIL DE 2025 PARA A SERVIDORA ELMARA INEZ GREFF CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 980/2025.
0,00
423,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO SIMPLIFICANDO O CNES- CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DIA 23 DE ABRIL DE 2025 PARA A SERVIDORA ELMARA INEZ GREFF CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 980/2025.
423,00
22/04/2025
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO SIMPLIFICANDO O CNES- CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DIA 23 DE ABRIL DE 2025 PARA A SERVIDORA ELMARA INEZ GREFF CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 980/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
423,00
30/04/2025
Pagamento de Empenho 4711/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
423,00
TOTAL
423,00
423,00
423,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
