| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 4719 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 610.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A PREFEITA, SECRETÁRIOS E CORTE DE SOBERANAS ATÉ PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/04, PARA O ATO DE HOMENAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ PELOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO, NO PALÁCIO FARROUPILHA, CFE DFD SE 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 471-2025. | 4,13 | 2.519,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA A PREFEITA, SECRETÁRIOS E CORTE DE SOBERANAS ATÉ PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 08/04, PARA O ATO DE HOMENAGEM AO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ PELOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO, NO PALÁCIO FARROUPILHA, CFE DFD SE 102/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 471-2025. | 2.519,30 | ||
| 08/04/2025 | EMPENHO ANULADO DEVIDO TROCA DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA VIAGEM. | -2.519,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
