| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ERCIO ERNANI GREFF |
| Número do empenho: | 4721 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.20 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Evento South Summit 2025 e palestra com governador Eduardo Leite e vice Gabriel Souza. Conforme requisição n°532/2025 Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 12:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:00 | 420,00 | 1.764,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Evento South Summit 2025 e palestra com governador Eduardo Leite e vice Gabriel Souza. Conforme requisição n°532/2025 Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 12:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:00 | 1.764,00 | ||
| 07/04/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Evento South Summit 2025 e palestra com governador Eduardo Leite e vice Gabriel Souza. Conforme requisição n°532/2025 Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 12:00 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 20:00 | 1.764,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4721/2025 ERCIO ERNANI GREFF - 13606 | 1.764,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 07-08/04 E JANTA 09/04). | -294,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 07-08/04 E JANTA 09/04). | -294,00 | ||
| 27/05/2025 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (PERNOITE 07-08/04 E JANTA 09/04). | -294,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
