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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4722	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: CRUZ ALTA, STA BÁRBARA DO SUL E PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, RETORNANDO APOS BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM HSVP DE PASSO FUNDO. Conforme requisição n°573/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 20:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Destino: CRUZ ALTA, STA BÁRBARA DO SUL E PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, RETORNANDO APOS BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM HSVP DE PASSO FUNDO. Conforme requisição n°573/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 20:00	168,00
07/04/2025	Destino: CRUZ ALTA, STA BÁRBARA DO SUL E PASSO FUNDO/RS, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, RETORNANDO APOS BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM HSVP DE PASSO FUNDO. Conforme requisição n°573/2025 Data e Hora Inicial: 27/03/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 27/03/2025 - 20:00		168,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 4722/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00