Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	4724	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.37	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 472/2025.	150,00	805,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 472/2025.	805,01
08/04/2025	Instalação e manutenção de ar condicionado. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE DFD SS 161/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 472/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANA DANIELA LAUXEN.		805,01
15/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4724/2025 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			805,01
TOTAL		805,01	805,01	805,01
SALDO A PAGAR				0,00