SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas com Deputados E Homenagem na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°520/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 22:00
210,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas com Deputados E Homenagem na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°520/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 22:00
630,00
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Agendas com Deputados E Homenagem na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°520/2025
Data e Hora Inicial: 07/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 22:00
630,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2025
VIVIANE KANITZ GENTIL - 3118
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
