| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 357.00 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025. | 13,28 | 4.740,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025. | 4.740,96 | ||
| 15/04/2025 | Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES. | 4.740,96 | ||
| 22/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2025 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445 | 4.740,96 | ||
| TOTAL | 4.740,96 | 4.740,96 | 4.740,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
