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Exercício: 2025
Nome do Credor: MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015	Exportar os Dados

Número do empenho:	4726	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
357.00	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025.	13,28	4.740,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025.	4.740,96
15/04/2025	Pintor / pintura 2 demãos EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DO PISO, SAGUÃO DA EMEI ARTHUR KANITZ E PINTURA DE DUAS SALAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE 101/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 473/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC. ADM. EDUARDO HENRIQUE KRAMMES.		4.740,96
22/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2025 MOACIR ROQUE CAMARGO 60780908015 - 24445			4.740,96
TOTAL		4.740,96	4.740,96	4.740,96
SALDO A PAGAR				0,00