Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 13/01/2025.
520,00
208,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2025
Destino: PORTO ALEGRE, por motivo de: VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DIA 13/01/2025.
208,00
14/01/2025
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
208,00
20/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 473/2025
SILVESTRE ANTONIO REBELATO - 8068
208,00
TOTAL
208,00
208,00
208,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
