| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 4749 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado. Conforme requisição n°579/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00 | 420,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado. Conforme requisição n°579/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00 | 630,00 | ||
| 07/04/2025 | Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado. Conforme requisição n°579/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00 Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00 | 630,00 | ||
| 08/04/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA A MAIOR. | -126,00 | ||
| 08/04/2025 | ESTORNO DE DIÁRIA EMPENHADA A MAIOR. | -126,00 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2025 EVERTON LAGEMANN - 3806 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
