Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado.
Conforme requisição n°579/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
420,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado.
Conforme requisição n°579/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
630,00
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de homenagem na Assembléia, reunião na FAMURS e visita institucional a outros órgãos do Governo do Estado.
Conforme requisição n°579/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
630,00
08/04/2025
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE DIÁRIA A MAIOR.
-126,00
08/04/2025
ESTORNO DE DIÁRIA EMPENHADA A MAIOR.
-126,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2025
EVERTON LAGEMANN - 3806
504,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
