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Exercício: 2025
Nome do Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATI	Exportar os Dados

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	14/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.DFD SE Nº01/2025, ORDEM DE COMPRA Nº10/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2024.	10,82	86,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2025	Garrafa tinta impressora Epson 544 Amarelo (T544420) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.DFD SE Nº01/2025, ORDEM DE COMPRA Nº10/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2024.	86,56
28/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO CFE.DFD SE Nº01/2025, ORDEM DE COMPRA Nº10/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº178/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5102 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		86,56
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 475/2025 NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA - 32908			86,56
TOTAL		86,56	86,56	86,56
SALDO A PAGAR				0,00