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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4751	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.20	Destino: Cruz Alta/rs, por motivo de: Participar da reunião do Grupo Técnico Regional da Saúde Mental na 9ª CRS. Conforme requisição n°580/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 08/04/2025 - 16:00	420,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Destino: Cruz Alta/rs, por motivo de: Participar da reunião do Grupo Técnico Regional da Saúde Mental na 9ª CRS. Conforme requisição n°580/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 08/04/2025 - 16:00	84,00
07/04/2025	Destino: Cruz Alta/rs, por motivo de: Participar da reunião do Grupo Técnico Regional da Saúde Mental na 9ª CRS. Conforme requisição n°580/2025 Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 08:00 Data e Hora Final : 08/04/2025 - 16:00		84,00
14/04/2025	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA		-84,00
14/04/2025	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA	-84,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00