Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Ato de Homenagem ao Município pelos 70 anos de Emancipação Político-Administrativa na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°589/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 08/04/2025 - 22:00
420,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Ato de Homenagem ao Município pelos 70 anos de Emancipação Político-Administrativa na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°589/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 08/04/2025 - 22:00
210,00
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participar de Ato de Homenagem ao Município pelos 70 anos de Emancipação Político-Administrativa na Assembléia Legislativa.
Conforme requisição n°589/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 06:00
Data e Hora Final : 08/04/2025 - 22:00
210,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4756/2025
RAQUEL PALOSCHI URNAU - 22941
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
