| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Ficha Odontológica: Tamanho ofício - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - frente e verso – impressão em preto - modelo em anexo item 37 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS ODONTOLÓGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 162/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PE 11/2024. | 0,63 | 314,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Ficha Odontológica: Tamanho ofício - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - frente e verso – impressão em preto - modelo em anexo item 37 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS ODONTOLÓGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 162/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PE 11/2024. | 314,60 | ||
| 02/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS ODONTOLÓGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 162/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PE 11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 253 ANEXA E ATESTADA PELA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 314,60 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2025 GRAFICA GRGRAF EIRELI - 33732 | 314,60 | ||
| TOTAL | 314,60 | 314,60 | 314,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
