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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA GRGRAF EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4757 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Ficha Odontológica: Tamanho ofício - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - frente e verso – impressão em preto - modelo em anexo item 37 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS ODONTOLÓGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 162/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PE 11/2024. 0,63 314,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 Ficha Odontológica: Tamanho ofício - Gramatura de 150g/m² até 180g/m² - frente e verso – impressão em preto - modelo em anexo item 37 - A empresa vencedora deverá encaminhar a arte para aprovação antes da impressão do item. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FICHAS ODONTOLÓGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD SS 162/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 75/2024 E PE 11/2024. 314,60
TOTAL 314,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 314,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.