| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 476 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | TIJOLOS MACIÇOS | 0,80 | 200,00 |
| 0.50 | AREIA | 235,00 | 117,50 |
| 2.00 | CIMENTO | 41,50 | 83,00 |
| 1.00 | cal p/pintura | 21,50 | 21,50 |
| 2.00 | LONA PRETA - 6x150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO COM A RUA 25 DE JULHO CFE. DFD Nº 006/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 011/2024. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | TIJOLOS MACIÇOS AREIA CIMENTO cal p/pintura LONA PRETA - 6x150 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO COM A RUA 25 DE JULHO CFE. DFD Nº 006/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 011/2024. | 446,00 | ||
| TOTAL | 446,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 446,00 | |||
