Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para receber homenagem na Câmara de Deputados pela passagem dos 70 anos do Munícipio.
Conforme requisição n°598/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
520,00
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para receber homenagem na Câmara de Deputados pela passagem dos 70 anos do Munícipio.
Conforme requisição n°598/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
780,00
07/04/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Cumprir agenda na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, para receber homenagem na Câmara de Deputados pela passagem dos 70 anos do Munícipio.
Conforme requisição n°598/2025
Data e Hora Inicial: 08/04/2025 - 05:00
Data e Hora Final : 09/04/2025 - 20:00
780,00
10/04/2025
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO
-104,00
10/04/2025
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA - JANTA 09/04/2025.
-104,00
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2025
SILVESTRE ANTONIO REBELATO - 8068
676,00
TOTAL
676,00
676,00
676,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
