| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO |
| Número do empenho: | 477 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 UN. DE SACOLAS PLÁSTICAS 20X40 DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CFE. DFD Nº 003/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 12/2025. | 63,50 | 2.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 UN. DE SACOLAS PLÁSTICAS 20X40 DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CFE. DFD Nº 003/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 12/2025. | 2.540,00 | ||
| 09/05/2025 | Sacolas plásticas - tamanho 30x40 – caixas com 1000 sacolas - Sacolas plásticas resistentes com 02 alças. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40.000 UN. DE SACOLAS PLÁSTICAS 20X40 DESTINADAS PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CFE. DFD Nº 003/2025 ORDEM DE COMPRA Nº 12/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 491 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. | 2.540,00 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 477/2025 51069521 CARLOS PATRICK DE MELO - 34710 | 2.540,00 | ||
| TOTAL | 2.540,00 | 2.540,00 | 2.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
