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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4779	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	40 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Aditivos de Água	58,00	116,00
1.00	Graxa EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ADITIVO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Aditivos de Água Graxa EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ADITIVO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025.	144,00
09/04/2025	Aditivos de Água Graxa EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA E ADITIVO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2275 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		144,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 4779/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00