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Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4780	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	40 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro de Cárter	146,00	146,00
1.00	Filtro de Combustível	210,00	210,00
1.00	Filtro de Racor	186,00	186,00
1.00	Filtro de Ar	246,00	246,00
1.00	Filtro de Ar Interno	202,00	202,00
1.00	Jogo de Lona de Freio	687,00	687,00
1.00	Cola Diesel	17,00	17,00
1.00	Jogo de Rebites	24,00	24,00
1.00	Retentor de Cubo de Traseiro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025.	269,00	269,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Filtro de Cárter Filtro de Combustível Filtro de Racor Filtro de Ar Filtro de Ar Interno Jogo de Lona de Freio Cola Diesel Jogo de Rebites Retentor de Cubo de Traseiro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025.	1.987,00
09/04/2025	Filtro de Cárter Filtro de Combustível Filtro de Racor Filtro de Ar Filtro de Ar Interno Jogo de Lona de Freio Cola Diesel Jogo de Rebites Retentor de Cubo de Traseiro EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2276 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		1.987,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 4780/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.987,00
TOTAL		1.987,00	1.987,00	1.987,00
SALDO A PAGAR				0,00