Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
40 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de Radiador |
960,00 |
960,00 |
| 1.00 |
Retífica de Tambor |
560,00 |
560,00 |
| 1.00 |
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025. |
2.400,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Conserto de Radiador Retífica de Tambor MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025. |
3.920,00 |
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| 09/04/2025 |
Conserto de Radiador
Retífica de Tambor
MDO
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO PLACA IUQ 8H98 FROTA 164, CFE DFD SO Nº 49/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 144/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1367 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL GILSON ROBERTO DA CRUZ.
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3.920,00 |
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| 16/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4781/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.920,00 |
| TOTAL |
3.920,00 |
3.920,00 |
3.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
