Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JORDANO PEREIRA COPETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4782 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 705608466435417 CFE. DFD SS 154/2025. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA PSIQUIÁTRICA INFANTIL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTAO SUS Nº 705608466435417 CFE. DFD SS 154/2025. |
480,00 |
|
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| TOTAL |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
