| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4783 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 Cabeçote filtro separador | 667,50 | 667,50 |
| 1.00 | 01 conexão encanamento combustível | 28,50 | 28,50 |
| 4.00 | 04 abraçadeiras plásticas EMPENHO REFERENTE AQUSISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE DFD AGRIC Nº 16/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 139/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-2025. | 0,96 | 3,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 01 Cabeçote filtro separador 01 conexão encanamento combustível 04 abraçadeiras plásticas EMPENHO REFERENTE AQUSISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE DFD AGRIC Nº 16/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 139/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-2025. | 699,84 | ||
| 25/04/2025 | 01 Cabeçote filtro separador 01 conexão encanamento combustível 04 abraçadeiras plásticas EMPENHO REFERENTE AQUSISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189, CFE DFD AGRIC Nº 16/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 139/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 37-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5124 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO FRANKEN.. | 699,84 | ||
| 02/05/2025 | Pagamento de Empenho 4783/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,84 | ||
| TOTAL | 699,84 | 699,84 | 699,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
