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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4785	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Braços para luminárias urbanas de 2m	230,00	2.760,00
26.00	parafusos de máquina 1/2 x 300mm	15,25	396,50
50.00	arruelas quadradas	1,50	75,00
30.00	Luminárias LED 50W	97,50	2.925,00
20.00	bases fotocélulas	13,90	278,00
3.00	fita isolante 18mm x 20m	9,50	28,50
6.00	projetores modulares LED 100W	350,00	2.100,00
6.00	suportes para modular EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 42/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 143/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39-2025.	59,00	354,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Braços para luminárias urbanas de 2m parafusos de máquina 1/2 x 300mm arruelas quadradas Luminárias LED 50W bases fotocélulas fita isolante 18mm x 20m projetores modulares LED 100W suportes para modular EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 42/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 143/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39-2025.	8.917,00
16/04/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 42/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 143/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV MARCIO NEVES.		8.917,00
TOTAL		8.917,00	8.917,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.917,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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