| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO FORGERINI |
| Número do empenho: | 4787 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLADORIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO 992/2025, DE 07/04/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO 992/2025, DE 07/04/2025. | 500,00 | ||
| 08/04/2025 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2025. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DO MEMORANDO 992/2025, DE 07/04/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 500,00 | ||
| 08/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2025 RICARDO FORGERINI - 18162 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
