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Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4791	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE E INFORMATIVOS SOBRE O "MAIO VERMELHO", CEF DFD SS 160/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024, PE 11/2024.	0,38	377,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Folders para divulgação de Campanhas da Saúde e informativos. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE E INFORMATIVOS SOBRE O "MAIO VERMELHO", CEF DFD SS 160/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024, PE 11/2024.	377,50
04/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE E INFORMATIVOS SOBRE O "MAIO VERMELHO", CEF DFD SS 160/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 79/2024, PE 11/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2884 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO.		377,50
11/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2025 MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA - 34423			377,50
TOTAL		377,50	377,50	377,50
SALDO A PAGAR				0,00