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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4792	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	36 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Soldas	150,00	150,00
1.00	Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025.	2.200,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Soldas Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025.	2.350,00
16/04/2025	Soldas Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 967 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		2.350,00
TOTAL		2.350,00	2.350,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.350,00