| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Soldas | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Soldas Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. | 2.350,00 | ||
| 16/04/2025 | Soldas Mão de Obra EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 967 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 2.350,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 4792/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.350,00 | ||
| TOTAL | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
