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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4793	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Óleo Câmbio EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025.	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Óleo Câmbio EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025.	240,00
16/04/2025	Óleo Câmbio EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1621 ANEXA E ATESTADA PELO ORIENTADOR PEDAGÓGICO ROBERTO AURELIO DO SANTOS.		240,00
TOTAL		240,00	240,00	0,00
SALDO A PAGAR				240,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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