| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4794 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cabo Freio de Mão | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | Bucha Estabilizadora | 40,00 | 80,00 |
| 4.00 | Bucha Bandeja | 72,50 | 290,00 |
| 2.00 | Bieletas | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | Amortecedores Dianteiros | 340,00 | 680,00 |
| 2.00 | Batentes | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | Coxim Câmbio | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | Jogo Sapatas de Freio | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | Kit Correia | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | Filtro Combustível | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | Filtro de Ar | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | Caixa de Câmbio | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 1.00 | Rolamento Embreagem EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Cabo Freio de Mão Bucha Estabilizadora Bucha Bandeja Bieletas Amortecedores Dianteiros Batentes Coxim Câmbio Jogo Sapatas de Freio Kit Correia Filtro Combustível Filtro de Ar Caixa de Câmbio Rolamento Embreagem EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. | 11.185,00 | ||
| 16/04/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE DFD SE 89/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 140/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 36-2025. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1622 ANEXA E ATESTADA PELO ORIENTADOR PEDAGOGICO ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. | 11.185,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 4794/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.185,00 | ||
| TOTAL | 11.185,00 | 11.185,00 | 11.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
