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Exercício: 2025
Nome do Credor: RICARDO FORGERINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4800	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.20	Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00	420,00	924,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00	924,00
08/04/2025	Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00		924,00
09/04/2025	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA COM DESPESA INCORRETA		-924,00
09/04/2025	ESTORNO DE EMPENHO COM DESPESA INCORRETA.	-924,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00