| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO FORGERINI |
| Número do empenho: | 4800 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00 | 420,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00 | 924,00 | ||
| 08/04/2025 | Destino: POA/RS, por motivo de: Participar de Capacitação em Controle Interno - Módulo II: elaboração de lista de itens de verificação nas áreas de atuação prioritária/obrigatória. Conforme requisição n°599/2025 Data e Hora Inicial: 09/04/2025 - 21:45 Data e Hora Final : 11/04/2025 - 23:00 | 924,00 | ||
| 09/04/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA COM DESPESA INCORRETA | -924,00 | ||
| 09/04/2025 | ESTORNO DE EMPENHO COM DESPESA INCORRETA. | -924,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
