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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4807	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia.	24,00	3.840,00
140.00	Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 490/2025.	24,00	3.360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	Programa em bloco de programação. Nos demais horários de cada dia. Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 087-2023, DFD IMPRENSA E ORDEM DE SERVIÇO 490/2025.	7.200,00
TOTAL		7.200,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.200,00