| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
| Número do empenho: | 4855 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 54.551,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 54.551,49 | |||
| 08/04/2025 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DO VALE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA COMPETÊNCIA ABRIL/2025. LIQUIDADO CONFORME BOLETO 0078740272 ATESTADO PELO FISCAL DE CONTRATO SR ADEMIR REFATTI. | 54.551,49 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 4855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 54.551,49 | ||
| TOTAL | 54.551,49 | 54.551,49 | 54.551,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
