| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON LAGEMANN |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 14/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025. | 0,00 | 230,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025. | 230,53 | ||
| 14/01/2025 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025. LIQUIDADO CF. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. | 230,53 | ||
| 20/01/2025 | Pagamento de Empenho 487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 230,53 | ||
| TOTAL | 230,53 | 230,53 | 230,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
