Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025.
0,00
230,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025.
230,53
14/01/2025
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM NO DIA 13/01/2024 PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO GABRIEL SOUZA CFE. MEMORANDO INTERNO 118/2025. LIQUIDADO CF. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.
230,53
20/01/2025
Pagamento de Empenho 487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
230,53
230,53
230,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
