| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SESC ADM REG NO ESTADO DO RS |
| Número do empenho: | 4875 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação do SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ Nº 03.575.238/0016-10, para show artístico para o evento de Páscoa. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SESC PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA ADONAI, NO DIA 17/04 NA PRAÇA CENTRAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 19H, CFE DFD CULTURA Nº 78/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 152/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22-2025. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Contratação do SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ Nº 03.575.238/0016-10, para show artístico para o evento de Páscoa. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SESC PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL BANDA ADONAI, NO DIA 17/04 NA PRAÇA CENTRAL, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 19H, CFE DFD CULTURA Nº 78/2025, PARECER JURÍDICO ASSEJUR Nº 152/2025 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 22-2025. | 4.000,00 | ||
| 14/04/2025 | ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO, DEVIDO CANCELAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA. | -4.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
