| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO FORGERINI |
| Número do empenho: | 4878 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLADORIA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO II: ELABORAÇÃO DE LISTA DE ITENS DE VERIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA/OBRIGATÓRIA, JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 09/04/2025 ÀS 21H45MIN E RETORNO DIA 11/04/2025 ÀS 23H, CFME REQUISIÇÃO N° 599/2025. | 0,00 | 924,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO II: ELABORAÇÃO DE LISTA DE ITENS DE VERIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA/OBRIGATÓRIA, JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 09/04/2025 ÀS 21H45MIN E RETORNO DIA 11/04/2025 ÀS 23H, CFME REQUISIÇÃO N° 599/2025. | 924,00 | ||
| 09/04/2025 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO II: ELABORAÇÃO DE LISTA DE ITENS DE VERIFICAÇÃO NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA/OBRIGATÓRIA, JUNTO À DPM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA 09/04/2025 ÀS 21H45MIN E RETORNO DIA 11/04/2025 ÀS 23H, CFME REQUISIÇÃO N° 599/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN. | 924,00 | ||
| 10/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2025 RICARDO FORGERINI - 18162 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
