Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR EM SEIS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARA OS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLAR Nº 52/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 36-2025. |
2.280,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR EM SEIS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARA OS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLAR Nº 52/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 36-2025. LIQUIDADO CFE. NF 033 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. |
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2.280,00 |
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| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIA VEICULAR EM SEIS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, PARA OS VEÍCULOS FROTA 167, 175, 208, 211, 216 E 217, CFE DFD TRANSPORTE ESCOLAR Nº 52/2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 36-2025. LIQUIDADO CFE. NF 033 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS. |
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2.280,00 |
| TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
