Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025. |
609.600,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 201.412 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS MAURO CESAR CONSTANTINO E GABRIEL TONINI. |
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410.300,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025.LIQUIDDO CFE. DANFE Nº 201.408 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS GABRIEL TONINI E MAURO C. CONSTANINO |
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199.300,00 |
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| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2025 - REF. JULHO/2025
APOMEDIL S/A VEÍCULOS - 3841 |
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316.836,45 |
| 18/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2025 - REF. JULHO/2025
APOMEDIL S/A VEÍCULOS - 3841 |
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292.763,55 |
| TOTAL |
609.600,00 |
609.600,00 |
609.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
