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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL S/A VEÍCULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4891	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Aquisição de Veiculos - Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025.	0,00	609.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	EMPENHO REFERENTE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 417 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE E 1(UMA) UNIDADE DO VEÍCULO SPRINTER VAN 517 20 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA), VINCULADO AO PROCESSO LICITATÓRIO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2024,PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONTRATO DE ADESÃO Nº 37/2025.	609.600,00
TOTAL		609.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				609.600,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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