Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025. |
5.840,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENOLITOTRIPSIA RÍGIDA E COLOCAÇÃO DE CATÉTER DUPLO J - TIPO N, PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 708409750727262, CFE DFD SS 172/2025.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. |
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5.840,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4893/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.840,00 |
| 17/04/2025 |
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 1.824,00 DEVIDO NÃO TER SIDO USADO TODO O MATERIAL ORÇADO PELO MÉDICO, PARA CIRURGIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EMPENHO 4893/2025. |
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-1.824,00 |
| 17/04/2025 |
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 1.824,00 DEVIDO NÃO TER SIDO USADO TODO O MATERIAL ORÇADO PELO MÉDICO, PARA CIRURGIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EMPENHO 4893/2025. |
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-1.824,00 |
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| 17/04/2025 |
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 1.824,00 DEVIDO NÃO TER SIDO USADO TODO O MATERIAL ORÇADO PELO MÉDICO, PARA CIRURGIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, EMPENHO 4893/2025. |
-1.824,00 |
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| TOTAL |
4.016,00 |
4.016,00 |
4.016,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
